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  • 湖北省荊楚文化研究中心2020年單位決算公開

    目     錄

    一、單位主要職責

    二、機構設置及人員編制情況

    三、2020年完成的主要工作

    四、2020年收入支出決算情況

    五、關于“三公”經費支出說明

    六、關于機關運行經費支出說明

    七、關于政府采購支出說明

    八、關于國有資產占用情況說明

    九、關于2020年度預算績效情況的說明

    十、專業名詞解釋

    2020年單位決算公開情況說明

    一、單位主要職責

    湖北省荊楚文化研究中心是隸屬于湖北省社會科學界聯合會的公益一類事業單位。主要職責是:負責荊楚文化開發的組織協調,具體承擔荊楚文化研究工作。

    二、機構設置及人員編制情況

    1.機構設置情況:由于單位小,人員少,本單位未設內部機構。

    2.人員編制情況:我單位編制4人,2020年年末在職3人。

    三、2020年完成的主要工作

    (一)強化政治引領

    1、高度重視習近平新時代中國特色社會主義思想的學習,強化“兩個維護”。 研究中心黨支部把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務,通過開展支部理論學習、撰寫學習體會、開展學習交流等方式,不斷推動學習往心里走、往深里走、往實里走,引導黨員干部砥礪初心使命,自覺做到“兩個維護”。

    2、扎實開展支部黨建活動。研究中心在省社科聯黨組的領導和機關黨委的指導下,堅持把黨的政治建設作為推進支部建設的首要任務,嚴格落實“三會一課”制度,定期召開支委會和支部大會,按時開展支部主題黨日活動,嚴格落實“一崗雙責”,對工作中存在的廉政風險點和意識形態風險點進行排查,把黨風廉政建設、意識形態把控同業務工作相結合,切實擔負起黨風廉政建設和意識形態主體責任。

    3、積極下沉社區,參加疫情防控工作。新型冠狀肺炎疫情發生以來,研究中心在社科聯黨組的堅強領導下,積極響應省委號召,全員下沉至靜安社區、園博南社區和本人居住所在社區,全力參與疫情防控工作,筑牢社區疫情防控嚴密防線,較好地完成了上級布置的各項工作任務,積極有序地推動研究中心工作正常開展。

    (二)開展學術研究

    1、推進重點課題《荊楚文化史》的編纂工作?!肚G楚文化史》是湖北省荊楚文化研究中心參與組織編撰的一部研究荊楚文化的區域性文化巨著化。該書已被列入湖北省社會科學基金重點項目,并成功申報2019年國家級和2018年省級出版基金資助項目。2020年研究中心召開了4次分卷審稿、定稿會和1次總序討論會,評審專家在充分肯定稿件的基礎上,對存在的問題提出了詳細的修改意見和建議。目前,叢書主編及相關分卷主編根據專家們的意見和建議積極推進修改工作,盡全力將《荊楚文化史》打造成一流精品。

    2、推進重點課題《湖北文化史叢書》的編纂工作?!逗蔽幕穮矔肥茄芯恐行闹攸c推進的另一部地域文化著作。該叢書被列入湖北省社會科學基金重點項目,并得到了省學術出版基金的資助。2020年,研究中心召開了2次《湖北文化史叢書》總卷的寫作推進會和專家評審會,計劃2021年定稿出版。

    3、召開第七屆荊楚文化研究青年學者論壇。2020年12月5日,研究中心召開了第七屆荊楚文化研究青年學者論壇,本次論壇的主題為“荊楚優秀傳統文化‘雙創’研究”,省內外專家學者50余人參加會議交流。論壇的舉辦為荊楚文化研究的青年學者搭建了學術交流平臺,促進了青年學者的成長,助推荊楚文化研究進一步繁榮。

    4、編輯內刊和出版學術成果。2020年研究中心編輯制作了4期《荊楚文化》內刊,出版了兩本論文集:《青年學者論荊楚文化(續一)》和《荊楚文化與中華文明》。

    (三)加強內部建設

    1、繼續打造荊楚文化溝通交流平臺。2020年研究中心編輯印制《湖北省荊楚文化研究中心工作簡報》7期,并省內荊楚文化研究者向寄送,使社科類專家學者及相關從業人員能夠及時了解研究中心動態和信息,加強溝通和交流。

    2、健全單位內部管理制度。研究中心2020年繼續加強制度建設,制定《<荊楚文化>內刊審稿流程》,嚴格執行財務管理制度和內部控制管理制度,規范合同管理,進一步規范了單位日常管理,提高了工作效率。

    3、加強隊伍建設。2020年,研究中心選拔任用副處級干部1人,通過湖北省直事業單位公開招聘錄用工作人員1人,進一步充實了研究中心干部隊伍,為更好地履行中心職能提供了人才保障。

    四、2020年收入支出決算情況

    (一)收入決算情況

    2020年總收入163.81萬元,其中:財政補助收入119.13萬元,占全年收入的72.73%;其他收入0.18萬元,占全年收入的0.11%;上年結轉和結余44.49萬元,占全年收入的27.16%。

    當年決算收入比上年減少25.92萬元,主要是減少了機關運行公用經費和荊楚文化學術專著編纂出版經費項目收入。

    (二)支出決算情況

    2020年總支出122.38萬元,年末結轉和結余41.42萬元。其中:人員經費支出52.76萬元、日常公用經費支出7.05萬元、項目經費支出62.57萬元。

    2020年財政撥款支出120.61萬元,其中:

    ① 科學技術支出:117.39萬元;

    ② 社會保障和就業支出:3.19萬元;

    ③ 衛生健康支出:0.03萬元。

    當年決算支出比上年減少了30.00萬元,主要是減少了人員經費、公用經費和荊楚文化學術專著編纂出版經費的支出。

    五、關于“三公”經費支出說明

    2020年我單位無因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車運行維護費等“三公”經費支出。

    六、關于機關運行經費支出說明

    2020年我單位機關運行經費共支出7.05萬元,其中:辦公費0.46萬元、郵電費0.90萬元、物業管理費0.06萬元、差旅費0.23萬元、維修(護)費0.77萬元、勞務費0.70萬元、委托業務費2.20萬元、工會經費0.78萬元、福利費0.27萬元、其他交通費用0.03萬元、其他商品和服務支出0.10萬元、無形資產購置0.55萬元。2020年度機關運行經費實際支出比年初預算數減少了1.06萬元,減少13.07%。主要原因是:落實財政過緊日子的要求壓減支出0.74萬元,差旅費減少0.74萬元,其他預算支出節約0.32萬元。

    七、關于政府采購支出說明

    2020年我單位政府采購支出總額50.41萬元,其中:政府采購貨物支出0.55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出49.86萬元。

    八、關于國有資產占用情況說明

    截止2020年年末,我單位共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)。

    九、關于2020年度預算績效情況的說明

    (一)預算績效管理工作開展情況及項目績效自評結果

    根據預算績效管理要求,我單位對2020年一般公共預算的項目支出開展了績效評價。從評價結果來看,2020年我單位預算整體支出項目績效評價綜合得分為76.06分,績效目標完成率76%,評價等級為良。其中預算執行情況得分17.38分,產出指標得分23.68分,效益指標得分35分。

    “荊楚文化研究普及開發工程”項目績效自評綜述:項目全年預算數為72.00萬元(其中年初預算安排92.00萬元,年度指標壓減13.00萬元,項目代管資金7.00萬元),執行數為62.58萬元,預算執行率86.9%。主要產出和效益:(1)產出指標完成情況分析:2020年度召開了第七屆荊楚文化研究青年學者論壇,50余人參會,收到論文40余篇,達到預期目標;完成了《荊楚文化》內刊4期和《湖北省荊楚文化研究中心工作簡報》7期的編輯印制;如期出版了《青年學者論荊楚文化(續一)》論文集,全年項目績效目標基本完成。(2)效益指標完成情況分析:為了展示荊楚文化研究的相關成果,推動荊楚文化研究的發展,助推更多更好的研究成果誕生,持續推進荊楚文化的創新型發展,在項目實施過程中,編輯印制了4期《荊楚文化》內刊和7期《湖北省荊楚文化研究中心工作簡報》。4期《荊楚文化》內刊和7期《湖北省荊楚文化研究中心工作簡報》分別寄送至省荊楚文化研究會會員手中,使社科類社會組織會員能夠及時地了解學會動態和信息。發現的問題及原因:一是預算執行情況有待提高,項目預算資金使用率為86.9%,因受多種因素影響,個別出版內容未實施,造成預算資金結余。二是個別績效指標未達標。計劃出版3卷《荊楚文化史》三卷,因財政壓減指標及書籍后期存在一些修改內容導致未能及時出版,該項目績效目標未完成。下一步改進措施:提高預算編制的準確性,合理安排項目資金;在進行績效指標設計時,充分了解項目的具體實施方案,設置合理且有效的績效目標值;正確運用績效監控成果,做好項目績效目標修正工作。

    附件:《2020年度荊楚文化研究普及開發工程項目績效自評表》

    (二)績效評價結果應用情況

    1.單位績效評價結果應用情況

    針對年度績效評價情況,我單位加強了項目績效目標管理,針對績效評價中發現的問題,要求項目執行人逐條深入分析問題產生的原因,提出具體整改措施,并確保整改工作切實有效。

    2.單位績效評價結果擬應用情況

    我單位將按照全面實施預算績效管理的要求,加強項目規劃,優化績效目標,改進工作方法,進一步推動績效評價結果應用。

    十、專業名詞解釋

    1、財政撥款(補助)收入:指省直部門同級財政部門取得的各類財政撥款。包括:公共預算財政撥款(補助)(經費撥款(補助)、行政事業單位國有資產收益撥款、其他納入預算管理的非稅撥款、預算內基本建設投資、中央專項轉移支付補助)和政府性基金預算財政撥款。

    2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    3、上級補助收入:指主管部門或上級單位撥付的用于委托業務的非財政補助收入。

    4、其他收入:指本條上述規定范圍以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

    5、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

    6、機關運行經費:指為保障行政單位(含實行公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、業務費、日常維修費、勞務費、物業管理費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費、因公出國(境)費、工會經費、其他交通費以及其他費用。

    附表1.2020年省直部門決算公開表格

    附件2.2020年度績效自評表

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